长春市老龄工作委员会办公室2015年部门预算编制说明

　　按照长春市财政局的有关规定，结合我单位实际情况，编制完成了2015年度部门预算。现就有关情况说明如下：

　　一、编制部门预算的指导思想、依据和原则

　　编制部门预算的指导思想是：推动预算改革，完善预算决策，加强制度管理，逐步实现预算编制的规范化、制度化和透明化。

　　编制依据和原则：严格按市财政局2015年部门预算通知的要求，结合本部门实际，本着既要积极促进老年事业的发展,又要力争节省财政开支的思想为指导,对本部门的经费预算按照经常性支出和专项支出两大类,进行了认真细致的研究,并根据中共中央[2000]13号文件《关于加强老龄工作的决定》及省委、省政府关于落实中共中央的决定的意见要求“各级财政部门要加大对老龄事业资金的投入，把老龄事业列入当年财政预算”的指示精神，结合实际，以量入为出的原则，从实际情况出发，在考虑到我市老龄事业的发展，努力压缩开支，增加收入来源，以保证老龄工作业务开展必须支出的需要为前提，并在参照2014年度实际收入和支出的基础上，本着“统筹兼顾、收支平衡”的原则，认真分析各项收支因素，在部门预算财政预算定额的基础上，编制2015年预算。

　　二、单位名称、人员编制及编制内实有人数

　　单位名称：长春市老龄工作委员会，属财政全额拨款事业编制（参照公务员管理）。

　　人员编制：2015年人员编制13人，实有人数17人。其中：在职11人；退休6人。财政负担人数17人。

　　三、机构职能、内设机构及2015年主要工作目标

　　（一）机构职能

　　1、宣传、贯彻老龄工作的方针、政策和法律法规，研究提出我市老龄事业发展规划，并组织实施。

　　2、负责各成员单位的联系、协调工作。

　　3、负责督促检查老年人权益保障工作，依法维护老年人合法权益；扶助、助养特困老年人。

　　4、开展老年人思想政治工作，组织有利于老年人身心健康的各种文体活动。

　　5、推动和指导老年福利设施和老年产业发展。

　　6、指导、协调全市老龄工作机构和老年社团的工作。

　　7、负责全市老龄工作干部的业务培训，组织协调与老龄工作有关的社会活动。

　　8、开展调查研究，总结推广老龄工作的先进经验。

　　（二）内设机构

　　我单位内设3个处（室），分别是事业处、秘书处、宣教处。

　　（三）2015年主要工作目标

　　1、积极做好老龄宣传工作

　　2、认真抓好创建老龄工作先进县（市）区工作和“十一五”规划落实

　　3、深入做好社会保障工作

　　4、大力加强社区和居家养老服务工作

　　5、积极探索做好农村老龄工作

　　6、进一步做好老年人权益保障工作

　　7、广泛开展老年文化体育活动

　　8、继续组织和开展好“助老工程”

　　9、深入开展调查研究工作

　　10、进一步加强老龄工作机构和队伍建设

　　四、部门（单位）收入预测

　　2015年单位全年预算收入280.32万元，全部为财政拨款。

　　五、部门（单位）支出情况的安排建议

　　2015年全年支出预算280.32万元，按经济分类划分：

　　工资福利支出65.35万元，占总支出预算的23%，商品和服务支出17万元，占总支出预算的6%，对个人和家庭的补助支出55.57万元，占总支出预算的20%，专项支出142.4万元，占总支出预算的51%。